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税理士に決算申告のみを依頼する場合の費用の相場

決算申告は、特定の期間内における収入と支出を計算し、利益や損失の正確な金額を確認するプロセスです。法人においては、この決算申告の結果を基にして、支払うべき税金の額を決め、事業年度が終了した翌日から2ヶ月以内に税務署への申告を完了させる必要があります。これらの一連の手続きを総称して決算申告と呼びます。

一方で、税理士に決算申告を委託する場合、多くの企業が気にするのがその費用です。ここでは、特に「決算のみ」のサービスを税理士に依頼した際の東京における費用の標準的な範囲について見ていきましょう。

決算申告のみの費用相場は15万~25万円

税理士による決算申告専門のサービスの場合、費用は一般的に約15万円から25万円の範囲で変動します。このコストは、企業の大きさ、年間売上、従業員の数などの要因によって異なります。具体的には、会社の会計取引の量が多いほど、記帳の件数が増え、決算申告作業が複雑になるため、それに伴って費用が上昇する傾向にあります。

また、個人事業主が確定申告のみを税理士に依頼する場合、その費用の相場は大体10万円程度ですが、これは税理士によって変わることがあります。東京地区で「税理士 決算のみ」のサービスを探している場合は、この費用範囲を参考にして選択すると良いでしょう。

顧問契約を結んでいても決算申告は別料金

たとえ税理士との顧問契約がある場合でも、通常は月次の顧問料に加えて、決算申告に関する別途の費用がかかることが一般的です。この決算申告にかかる費用は、多くの場合、月額顧問料の約4ヶ月分から6ヶ月分程度とされています。例えば、法人の場合で税理士の月額顧問料が3万円であれば、決算申告にかかる費用の相場はおおよそ12万円から18万円となります。東京において「税理士 決算のみ」のサービスを検討する際は、このような費用感を把握しておくと参考になるでしょう。

税理士に決算申告のみを依頼するメリット

決算申告には、自社内で対応するか、専門の税理士に依頼するという二つの主な方法があります。特に、税理士に決算申告のみを任せる場合には、いくつかの利点が存在します。ここでは、税理士に決算申告を専門的に委託する際の利点に焦点を当てて考察してみましょう。

顧問契約よりも税理士に支払う費用を抑えられる

決算申告をスポット契約で税理士に依頼する場合、顧問料のような定期的な固定費が発生しないのが大きな特徴です。この方法での決算申告サービスは、顧問契約を結んでいる場合に比べて単価は高めですが、年間を通じた総費用を比較すると、顧問料を含めた場合よりも大幅にコストを抑えることが可能です。東京で「税理士 決算のみ」のサービスを利用する際、顧問契約に比べて全体の支払いを少なくできる点は、この方法の大きなメリットと言えるでしょう。

定期的にやりとりする必要がない

税理士に年に一度の決算申告業務を委託する際、一般的にはその年の帳簿や会計ソフトのデータを整理して税理士に提出し、彼らが必要な書類の作成を行います。このようなスポット契約では、顧問税理士のような定期的なコミュニケーションは不要となります。特に、東京で「税理士 決算のみ」のサービスを探している場合、税理士と頻繁にやり取りする時間がない、または税務相談の必要が少ない場合には、このスタイルがメリットとなります。

ただし、このようなメリットは、事業規模が比較的小さく、取引内容がシンプルで、会計資料の量が少ない場合に限られます。それ以外の場合は、税理士との定期的なコミュニケーションを伴う顧問契約が適していることが多いです。もちろん、決算申告のみを依頼している場合でも、帳簿や仕訳に疑問点があれば税理士からの連絡が入ることもあります。

税理士の署名で決算申告書の信頼性が高まる

税理士による決算申告代行では、提出される申告書に税理士の署名が含まれることが一般的です。これは、税務の専門知識を持つ税理士が決算申告の作業に関与したことを示す重要な証明となります。特に、東京で「税理士 決算のみ」のサービスを利用する場合、税理士による申告は、自ら行う申告に比べて、その信頼性を向上させる効果があります。これは、税理士に決算申告を委託する大きな利点と言えるでしょう。

ただし、税理士が決算申告を担当したとしても、税務調査が行われないわけではありません。税理士の関与は、申告の正確性や信頼性を高めるものであって、税務調査を完全に回避するものではない点を理解しておくことが重要です。

税理士に決算申告のみを依頼するデメリット

決算申告をスポットベースで税理士に依頼することには、費用を節約できる利点や、頻繁なコミュニケーションの必要がないというメリットがあります。しかし、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここで、税理士に決算申告のみを任せる際のデメリットについて解説しましょう。

十分な節税を行えずに決算申告を迎えることがある

税理士に対して決算申告だけの業務を依頼した場合、その税理士は主に会社の記帳データに基づいて決算処理を実施します。しかしこのスタイルでは、節税対策や経営に関する長期的な戦略的アドバイスを受けるのが難しいという欠点があります。

決算申告後の税務調査は対応外となる場合もある

税理士に決算申告業務のみを依頼する際のデメリットの一つとして、決算申告後に発生する税務調査に対するサポートが含まれない場合がある点が挙げられます。税務調査は、税務署が提出された申告書が実情に基づいて適切に作成されたかどうかを検証するものです。申告内容に問題が発見された場合、追加の税金を課されることもあります。

通常、税理士に税務調査の立ち合いを依頼することで、調査への準備や当日の対応が円滑に進むことが期待できます。しかし、東京で「税理士 決算のみ」のサービスを利用した場合、申告後の税務調査への対応がサービス外となることが少なくありません。この場合、税務署の指摘に対して適切に対応するのが難しくなる可能性があります。

税理士が会社の取引を把握しきれない

決算申告を税理士にのみ委託する際の一つの欠点は、税理士が企業の全取引に完全に精通できないことです。決算申告専門の依頼では、定期的なコミュニケーションが行われないため、誤解や情報の不一致が生じやすくなります。たとえば、経費と誤認されていた項目が実際にはそうでなかったり、売上と考えられていたものが手付金であるといった問題が、コミュニケーションの欠如に起因して発生することがあります。

特に、東京で「税理士 決算のみ」のサービスを利用する企業が、独特な売上認識のタイミングや複雑な取引関係を持っている場合、税理士がこれらを正確に理解するのは難しいかもしれません。税理士が企業の取引を完全に把握できない場合、税務調査への対応が困難になったり、追加課税のリスクが高まったりする可能性があります。

決算申告のみにするか顧問契約にするかを判断するポイント

「税理士への決算申告依頼を検討しているが、単独の申告依頼か、それとも顧問契約を結ぶかで迷っている」このような状況であれば、以下のようなポイントを考慮することが役立つでしょう。

個人事業主か法人か

事業の規模が小さめの個人事業主の場合、自分自身で確定申告を行うことも一つの選択肢です。もちろん、税理士に確定申告業務を依頼する際も、東京などの地域では、申告のみのサービスを選ぶことが多くあります。

しかし、法人になると状況は異なります。決算申告作業は専門的な知識が必要となるため、自分で行うのは難しい場合が多いです。東京のような都市部で法人経営を行っている場合、税理士との顧問契約を結び、日々の税務管理や節税対策を任せることが安心策と言えるでしょう。

年間の売上高がどれくらいか

税理士との顧問契約を考える際、一つの判断基準となるのが年間の売上高です。特に年間売上が1,000万円を超える場合、個人事業主でも法人でも消費税の納税義務が発生します。消費税の計算は複雑で手間がかかるため、税理士との顧問契約を検討する価値があります。個人事業主の場合、東京などで税理士と顧問契約を結べば、法人成りのタイミングに関するアドバイスも受けられるでしょう。

企業が成長し、取引量が増加するにつれて、経理業務が複雑化し、税理士との顧問契約のメリットは高まります。税理士の顧問料は月々の固定費になりますが、節税対策や資金繰りの改善など、その費用以上のメリットが得られる可能性があります。逆に、顧問料が経営に負担となる場合は、「決算のみ」の依頼を選ぶ方が良いでしょう。

ただし、決算申告のみを依頼する際には、日々の記帳作業を自社で行う必要があります。これは、会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても比較的簡単に対応できます。